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部门预决算及“三公”经费

中国共产党昆明市委员会办公室2022年预算公开(汇总)

来源: 中国共产党昆明市委员会办公室   2022-02-17 16:37   字号: [        ]

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中国共产党昆明市委员会办公室2022年预算公开目录


第一部分 市委办公室2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 市委办公室2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 市对下转移支付预算表

十五、 市对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表


中国共产党昆明市委员会办公室2022年部门预算编制说明


一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党昆明市委员会办公室主要职责属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

(二)机构设置情况

中国共产党昆明市委员会办公室机构设置情况属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

(三)重点工作概述

1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2. 承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签清。

3. 负责承办各县(市)区、各开发(度假)区、各部门向市委的请示、报告。

4. 负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

5. 负责保密管理工作。

6. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个,分别是中国共产党昆明市委员会办公室(本级)、中共昆明市委保密委员会办公室。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制194人,其中:行政编制171人(含参公11人),工勤人员编制15人,事业编制8人。在职实有148人,其中:财政全额保障148人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人,其中: 离休 2人,退休 94人。

车辆编制15辆,实有车辆15辆。其中市委办公室编制9辆,实有9辆;市保密委员会办公室编制6辆,实有6辆。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5867.03万元,其中:一般公共预算5867.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年5947.71万元对比,减少80.68万元,减幅1%,主要原因是按照财政“压一般、保重点”的工作要求,强化预算管理,提高财政资金使用效率;优化人员配置、着力提质增效;严格执行各项制度和开支标准,密切跟踪预算执行进度,节约高效使用财政资金。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5867.03万元,其中:本年收入5867.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5867.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5947.71万元对比,减少80.68万元,减幅1%,主要原因是按照财政“压一般、保重点”的工作要求,强化预算管理,提高财政资金使用效率;优化人员配置、着力提质增效;严格执行各项制度和开支标准,密切跟踪预算执行进度,节约高效使用财政资金。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5867.03万元。财政拨款安排支出 5867.03万元,其中:基本支出4404.66万元,与上年4366.41万元对比,增加38.25万元,主要原因为人员增加;项目支出1462.37万元,与上年1581.30万元对比,减少118.93万元,减幅7%,

主要原因是:按照财政“压一般、保重点”的工作要求,强化预算管理,提高财政资金使用效率;优化人员配置、着力提质增效;严格执行各项制度和开支标准,密切跟踪预算执行进度,节约高效使用财政资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2013101,主要用于机构运转所需人员经费及专项经费的支出2825.33万元;2013105,主要用于保障落实中央、省委、市委的决策部署等工作专项支出653.37万元;2040901,495.77万元,用途略;2040904,15.00万元,用途略;2040905,779.00万元,用途略;2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出292.53万元;2080506,主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出93.39万元;2101101,主要用于行政单位医疗支出173.61万元;2101102,主要用于事业单位医疗支出7.39万元;2101103,主要用于公务员医疗补助147.25万元;2101199,主要用于其他行政事业单位医疗支出11.10万元;2210201,主要用于住房公积金373.30万元。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。 

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。


(三)经济社会事业发展事项

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额109.85万元,其中:政府采购货物预算75.25万元、政府采购服务预算34.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168.56万元,较上年113.56万元增加55万元,增长48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委办公室2022年因公出国(境)费预算为50万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)20人次。较上年无变化。

(二)公务接待费

市委办公室2022年公务接待费预算为26万元,较上年21万增加5万元,增长23%,国内公务接待批次为36次,共计接待451人次。

2022年公务接待预算增加的原因是:随着融入国家“一带一路”发展需要,以及新冠肺炎疫情趋向稳定,公务接待较往年有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为92.56万元,较上年42.56万元,增加50万元,增长117%。其中:公务用车购置费50万元,较上年增加50万元;公务用车运行维护费42.56万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为15辆。

公务用车购置预算增长的原因是:因市委办公室(本级)在编的2辆公务用车达到市财政局及市机关事务管理局相关规定的报废年限,且现车况变差、维修费用增加,因此将按规定报废2辆公务用车,新购2辆公务用车。  

八、 重点项目预算绩效目标情况

(一)决策落实经费:一是及时对上级文件会议精神,特别是省委、市委全会和省委、市委常委会等决策事项进行立项督查,确保党委重大决策部署事事有着落,重要批示指示件件有结果。二是围绕全市重点工作、重大事项,灵活运用各类督查方法开展专项督查。三是优化目标考核,强化督查结果的运用,发挥好目标考核的作用。四是深化基层减负,深入基层调研,盯紧重点领域、守住文件会议和督检考“红线”,拓展深化基层减负工作,不断增强基层获得感。

(二)文稿调研经费:一是做好省委常委专题调研工作。二是围绕中央、省委、市委的重大决策,组织有关县(市)区、部门和专家开展咨询、研讨,归纳提炼先进经验和做法,供市委决策参考;做好市委领导重要文稿撰写、编印。三是开展课题调研,形成市委、市政府综合管理文件,以及转化为推进社会管理、提高行政效能的成果。

(三)综合保障经费:一是强化统筹协调,利用市级五机关秘书长联席会议等载体,加强与各级各部门的沟通交流,形成上下联动、协调左右、协同配合的良好局面。精心做好重要活动的组织筹备、综合协调和服务保障工作。二是强化应急保障。健全完善信息共享机制和值班联动机制,强化应急值班值守,确保紧急事件和重大情况快掌握、快报告、快处置。三是强化后勤保障。提高公务接待的规范化水平,做深、做细、做实后勤服务保障工作,为各项工作开展提供有力保障。四是加强干部队伍建设。以党性教育和业务能力提升为重点,抓好干部专题教育培训。抓实机关党建和党风廉政建设,守好意识形态阵地,开展好工青妇和老干部工作。

(四)信息办文经费:健全完善信息工作体系,加强信息工作人员培训和指导,紧扣市委中心工作和社会热点难点问题,加强信息分析研判,提高信息质量和效率,为市委决策提供深层次、有价值、有分量的信息服务。及时安全处理流转公文、报批文件、信函电报,加强综合统筹,增强文件制定工作的科学性和计划性。    

(五)会议活动经费:一是市委重要会议:市党代会、市委全会等全市性综合会议,以及以市委或市委、市政府名义召开的市级有关部门承办的大中型会议。二是市委重要活动:市委领导参加的重要调研、重要仪式、外出学习考察等活动,主要包括:1.市委领导陪同上级领导、重要宾客在昆考察调研活动;在市内开展工作调研检查等活动。2.市委领导出席重要节日、纪念日活动;全市重大商务、会展、庆典、文化和体育等活动;重大项目开(竣)工、招商招展及签约仪式等活动。3.市委领导赴市外参观、考察、调研等活动。

九、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5. 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。

6. 公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

7. 社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

8. 卫生健康(类)支出:政府卫生健康方面的支出。

9. 城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。

10. 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市委员会办公室2022年机关运行经费安排433.39万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年428.54万元增加了4.58万元,增幅1%。以上经费是由定额计算得出,因人员增加,所以经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,市委办公室部门资产总额5495.65万元,其中,流动资产246.27万元,固定资产2924.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2228.29万元,无形资产96.30万元,其他资产0万元。与上年5532.96万元相比,本年资产总额减少37.31万元,其中固定资产减少8.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值1.02万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


监督索引号53010000120100111


市委办公室预算公开表(汇总)20220217030524747