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部门预决算及“三公”经费

昆明市人民政府研究室2021年度部门决算

来源: 昆明市人民政府研究室   2022-09-23 15:37   字号: [        ]

监督索引号53010000143101000


昆明市人民政府研究室2021年度部门决算


目录

第一部分  昆明市人民政府研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市人民政府研究室概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市人民政府研究室为市政府工作部门,职能职责按照昆明市人民政府办公厅《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室bet36体育在线-【首页】@:印发<昆明市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(昆办通〔2020〕50号)执行,其主要职责是:

1. 负责起草《政府工作报告》;负责市政府重要文稿和市政府主要领导重要讲话稿的起草工作;组织或协同有关部门草拟市政府的有关重要文件;组织或参与市委、市政府大型会议的文件草拟。

2. 围绕市委、市政府的中心工作,对全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性的重大问题开展超前研究和跟踪研究,为市委、市政府提供咨询意见和政策建议。

3. 对全市改革开放和发展中遇到的难点、热点问题进行调查研究,及时提出针对性、操作性强的咨询意见和建议。

4. 收集、整理国内先进城市经济社会发展和改革开放的重要信息,以及知名智库研究成果,供市领导及有关部门参考。

5. 承担昆明市科学发展决策咨询协调委员会日常工作,负责昆明市重大决策咨询课题研究、管理和服务工作;组织专家、学者就本市发展中的重大问题进行专项研究;负责市政府咨询委员会的日常工作,组织市政府咨询委员会专家对全市经济社会发展的重大决策开展咨询活动。

6. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 把政治建设放在首位,党建工作开创新局面

(1)持续强化理论武装。共组织党组理论学习中心组集中学习10次,“万名党员进党校”集中培训党员实现全覆盖,支部以集中学习、专题读书班、专题研讨班等形式开展学习10次。

(2)高质量开展党史学习教育。一年来,室党组先后5次专题研究部署推进党史学习教育相关工作,严格按照时间表、路线图,实行挂图作战,确保党史学习教育各项工作任务不折不扣落到实处。组织党员干部将“4本书”和“3部简史”作为主要教材,以“三会一课”、主题党日、理论学习中心组为载体,开展学习研讨。室领导班子创新学习方式,精心组织红色研学活动,由班子成员带队,深入全市137个红色资源所在地开展实地调研,使党史学习教育更具活力和吸引力,更加走深走实、入脑入心。

(3)着力抓好“我为群众办实事”实践活动。充分发挥自身职能优势,组织完成《新发展格局下推动东川转型发展路径研究》、《以宜良为例——探索农村宅基地所有权、资格权、使用权分置改革》课题研究,完成了我室乡村振兴挂钩帮扶点寻甸县功山镇横山村“一镇一特、一村一品”全产业链打造对策研究。目前,党组班子成员承诺办实事8件,全体党员承诺办实事22件,完成率达100%。坚决贯彻落实省委、市委的安排部署,持续巩固和完善市政府研究室运用“双报到双服务双报告”“干部规划家乡行动”工作载体办好民生实事的工作机制,组织全体党员干部到社区开展爱国卫生“七个专项行动”宣传,参与迎接COP15卫生大扫除,劝导市民接种疫苗等为民服务活动,督促党员干部按要求完成到居住地社区为民服务工作任务。全力动员支持符合条件的干部统一思想认识,回到乡镇积极发挥作用,助力脱贫攻坚兜底保障成果和乡村振兴战略的有效衔接。我室全体党员干部已完成年度“三双”活动任务,两名符合条件的干部多次脱产回乡开展乡村振兴规划工作。

(4)切实抓好挂钩帮扶工作。一年来,研究室选派了2名政治素质好、工作作风实、综合能力强的年轻干部驻村开展帮扶工作。领导班子组织全体干部职先后10多次深入到寻甸县功山镇横山村、六哨乡五村村开展调研座谈、访贫问苦、政策宣讲,为2个村制订发展规划,签订党建共建协议,扎实开展“两联系一共建双推进”活动等,组织2个村40余名党员干部及群众代表到安宁市、晋宁区、富民县等县区都市驱动型乡村振兴实验村学习培训,开阔其眼界、转变其观念,达到比学赶优的目的。共计安排项目帮扶资金15.5万元,为帮扶点群众安装太阳能路灯79盏,力所能及地为人民群众解决一些“急难愁盼”的问题。

(5)认真落实意识形态工作责任制。每个季度均开展了意识形态分析研判工作,做到半年一次督促检查和工作总结。通过研究室微信公众号“春城瞭望”和《昆明经济》期刊,打造舆论宣传阵地,抵制负能量、传递正能量、弘扬主旋律,把意识形态工作融入业务,做在日常,教育引导干部职工感党恩、听党话、跟党走,用实际行动践行“两个维护”。 

2. 着力加强文稿服务,“以文辅政”迈向新台阶

进一步加强了与市政府办、发改、工信、统计、财政,县区决策咨询研究部门,高校和社会智库的合作,举办昆明市2021年决策咨询能力提升培训班,邀请云南省经济社会发展各领域“天花板”级别的专家学者,为以上单位和部门的业务骨干授课培训,达到了提升专业知识,构筑交流平台,开阔研究视野目的,为高质量完成市委、市政府重要文稿起草任务和课题研究任务奠定了良好的基础。

(1)文稿数量和质量实现双提升。紧扣市委、市政府中心工作,人民群众“急难愁盼”的现实问题和昆明市经济社会发展各领域的新情况、新动态,开展广泛深入的调查研究,做到全面掌握情况、深层次发现和分析问题,一年来,市政府研究室针对文稿起草和课题研究共组织调研160多次。起草完成了佳晨市长在政府第六次全会上的讲话稿、在全市项目工作推进电视电话会上的讲话、在全市优化营商环境工作推进会上的讲话等65篇重要文稿,文稿完成数量比2020年翻了一番。总体看,今年研究室的文稿起草任务十分饱满,文稿质量进步明显,多次得到市政府主要领导的肯定和表扬。

(2)创新工作方法做好《政府工作报告》起草工作。《政府工作报告》起草工作是研究室一项重要的跨年度工作任务,根据市政府相关要求,为高质量完成《2022年昆明市政府工作报告》的起草工作,今年研究室领导班子创新工作方法,开门写报告,不仅“走出去”而且“请进门”。领导班子带领全室干部职工深入县区,与县级主要领导,发改、工信、统计、财政等部门的主要负责同志以座谈会形式开展调研,在调研过程中更加重视深入企业、深入一线、深入社区了解重点项目进展情况,企业存在的实际困难和人民群众“急难愁盼”的民生问题;召开“政府工作报告业务培训会”,邀请省政府研究室领导,站在更高的视角为全市负责起草政府工作报告相关部门的负责同志进行培训,针对各地各部门的工作亮点、问题瓶颈等一对一详细了解,凝心聚力,汇集众智,确保高质量完成《政府工作报告》的起草工作。目前,经过反复多次的修改,报告初稿已经完成,进入广泛征求部门意见的阶段。

(3)课题研究质量持续提高。积极开展自主课题调研和重大课题研究成果转化工作,注重课题研究的前瞻性、战略性、创新性、可操作性。一年来,完成自主调研课题15篇、决策咨询报告16篇,并上报市委、市政府和有关部门决策参考。其中:《bet36体育在线-【首页】@:昆明打造千万级人口城市的对策建议》、《昆明市生物医药发展调研报告》、《抢抓中老铁路开通重大机遇深化昆明面向东南亚开放的对策建议》等16篇调研报告获市委、市政府领导的肯定性批示,研究成果被市级相关部门充分吸收应用到发展规划和政策文件的制订中。

(4)积极保障省市重点工作。按照市委、市政府部署安排,主动抽调业务骨干,全面参与到中央环保督查,滇池生态环境保护治理整改,COP15大会筹备,国研中心、省发展研究中心中国民生调查等省市重要工作中。共撰写各类重要文稿80多篇,完成了盘龙区、寻甸县4个街道8个社区共计240户家庭的入户调查工作。被抽调的同志讲政治顾大局守纪律,忠于职守,勤奋敬业,无私奉献,以高度的责任感和荣誉感,高质量完成了各项工作,获得市委、市政府的好评,充分体现了研究室的担当和干部职工良好的精神面貌。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,是昆明市人民政府研究室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府研究室部门2021年末实有人员编制30人。其中:行政编制30人。在职在编实有行政人员28人(含行政工勤编制1人),事业人员0人。

离退休人员29人。其中:离休4人,退休25人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府研究室部门2021年度收入合计877.95万元。其中:财政拨款收入877.95万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少481.41万元,减少原因主要是2021年开始全市课题经费直接由财政局拨付到各课题单位。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府研究室部门2021年度支出合计877.95万元。其中:基本支出779.13万元,占总支出的88.74%;项目支出98.82万元,占总支出的11.26%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少481.41万元,减少原因主要是2021年开始全市课题经费直接由财政局拨付到各课题单位。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府研究室机关正常运转的日常支出779.13万元。与上年对比减少26.07万元,主要原因是和去年相比人员减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出694.43万元,占基本支出的89.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.7万元,占基本支出的10.87%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府研究室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出98.82万元。与上年对比减少455.34万元, 减少点主要原因是全市课题经费由市财政局直接下指标到各课题单位,不再从我单位进行核算。项目合并为三个:分别是决策咨询工作专项经费66.4万元,主要用于用于编辑及发行《昆明经济期刊》、公众号维护、市政府咨询委活动费和各小组活动等工作;重要文稿起草及调研专项经费23.41万元,主要用于起草政府工作报告、重要文稿起草及调研;全市课题调研专项经费9.01万元,主要用于开展年度课题征集、筛选、研究、成果转化应用及成果汇编等工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出877.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少481.41万元,减少原因主要是2021年开始全市课题经费直接由财政局拨付到各课题单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出694.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%。其中:基本支出595.92万元,主要用于机关日常运行;项目支出98.82万元,主要用于课题调研、重要文稿起草、新型智库建设以及决策咨询等工作;

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8. 社会保障和就业(类)支出66.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于基本养老保险和失业保险支出;

9. 卫生健康(类)支出62.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出;

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14. 资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19. 住房保障(类)支出54.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于缴纳职工住房公积金;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.24万元,完成预算的24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的0.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响,公务接待大量缩减。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.11万元,下降30.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.11万元,下降30.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情影响,公务接待大量缩减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.24万元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.24万元。其中:

国内接待费支出0.24万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外地对口单位发生的支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府研究室部门2021年机关运行经费支出84.70万元,与上年对比减少17.28万元,主要原因是人员减少以及疫情期间减少出差调研等活动。部门机关运行经费主要用于办公、差旅、培训和工会等开支。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市人民政府研究室部门资产总额25.85万元,其中,流动资产11.26万元,固定资产14.59万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.33万元,其中固定资产减少6.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000143101111


昆明市人民政府研究室表20220923102854097