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部门预决算及“三公”经费

昆明市人民政府办公室2021年度部门决算

来源: 昆明市人民政府办公室   2022-09-26 17:56   字号: [        ]

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昆明市人民政府办公室2021年度部门决算


目录

第一部分  昆明市人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分   昆明市人民政府办公室概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1.昆明市人民政府办公室

(1)承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作,承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

(2)负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

(3)协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文,负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

(4)研究县(市)区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项,提出办理意见,报市人民政府领导审批。

(5)根据市人民政府领导的指示,对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市人民政府领导决定。

(6)负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

(7)牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

(8)负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案,统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

(9)负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要紧急情况,传达和督促落实市人民政府领导指示。

(10)负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

(11)负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

(12)负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

(13)协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

(14)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2.昆明市人民政府驻北京联络处、上海联络处、深圳办事处

(1)认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求,把服务职能摆在首位,积极主动完成市级领导机关交办的各项任务,同时办好市级各部门和各县(市)区委托办理的工作。

(2)积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作,为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

(3)充分利用驻地有利条件,主动为我市与驻地牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。

(4)及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,提供市领导和有关部门参考。

(5)多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作,拓展昆明产品市场,提高昆明知名度。

(6)认真做好接待工作,为我市到驻地出差人员提供服务。

(7)承办市委、市政府领导交办的其他工作。

3. 昆明市地方志编纂委员会办公室

(1)宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策,组织、指导、督促和检查地方志工作。

(2)拟订地方志工作规划和编纂方案并组织实施;制定地方志工作制度和业务规范。

(3)组织编纂市级地方志书和市级地方综合年鉴。

(4)指导县(市)区地方志工作;验收县(市)区地方志书;指导市级部门志、专业志的编修。

(5)搜集、保存地方文献和资料,组织整理旧志。

(6)组织地方志资源开发利用,提供市情资料服务。

(7)负责市方志馆、地方志数据库、地方志网站的建设和管理。

(8)开展地方志理论研究;组织地方志业务培训。

(9)完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

4.昆明市网格化综合监督指挥中心

(1)贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订全市有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划,制定年度计划,并组织实施。

(2)负责研究、协调、落实、督导全市网格化服务管理体系建设和拓展深化,统筹指导各县(市)区、开发(度假)园区和市级部门网格化服务管理工作。

(3)负责研究拟订网格化管理事项立案、处置、结案等标准,建立科学完善的监督、考核和评价体系,负责对各县(市)区、开发(度假)园区和市级相关部门网格化管理工作进行考核。

(4)负责统筹全市网格化指挥体系的建设。

(5)负责管理、考核市级网格监督员队伍,制定区级网格监督员的再监督方案,对区级网格监督员的工作开展情况进行再监督。

(6)负责统筹指导全市网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新。 

(7)承办上级部门交办的其他事项。

(二)2021年度重点工作任务介绍

市政府办公室:2021年,市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下,认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府昆明现场办公会精神,按照市委十一届十一次全会和2021年市两会确定的各项目标任务,主动担当、积极作为、凝心聚力、狠抓落实,各项工作取得显著成绩。一是聚焦市委市政府中心工作和决策部署精准参谋辅政,牵头制定出台昆明市“稳增长20条措施”、《昆明市经济运行调度工作机制》等文件,并抓好组织实施,做好月度经济运行分析,及时提请市政府召开经济运行分析会,助力经济工作平稳顺利开展。注重文稿起草质量,落实改进文风要求,围绕COP15大会、滇池沿岸违规违建整治、疫情防控、营商环境等重点工作起草市政府主要领导讲话稿和综合文稿120余篇,充分发挥了领导讲话稿指导工作、推动落实的积极作用。二是信息服务成绩突出。紧扣各级领导的关注点和决策需求,把信息报送作为反映昆明市高质量发展的重要渠道。截至目前,编发《昆明政务信息》、《政务参考》、《信息专报》等各类信息刊物748期供领导参阅,被省政府办公厅采用信息达140篇,信息报送工作累积得分在各州(市)政府中排名第一。三是聚焦重要决策、重大项目、领导批示,按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求,制发《督查通知》423期,对政府工作报告确定的218项重点任务、市政府常务会议明确的347个决策事项、700项市级重点项目进行细化分解、跟踪督办,对95件省领导批示件和608件市政府主要领导批示件进行督办落实,撰写督查专报136期,有力推动了各项工作落实落细。四是始终把办文办会办事作为办公室工作的“主业”,不断深化政务服务流程再造,注重“时间”和“程序”,为政务运转提供全方位、全链条保障。五是坚持公开为常态、不公开为例外,全面深入推进政务公开工作。市政府门户网站公开政府文件93件,重点领域信息256条,发布政策解读信息87条,受理依申请公开件125件,政府信息公开平台主动公开政府信息1172篇。昆明市政府英文网站上线运行,为COP15大会,展示昆明经济社会发展成就,提升城市国际知名度和影响力发挥积极作用。六是成立昆明市民生服务平台,推进政务服务便民热线归并优化,实现“12345”电话号码统一对外,政府对群众诉求“接诉即办、直派快办”,办结率、服务满意率均达99.8%以上。

市驻北京联络处、市驻上海联络处、市驻深圳办事处:按照市委、市政府领导的指示要求,为赴北京、上海、深圳开展政务活动的党政机关和人员提供政务保障、招商引资、大健康项目推广、信访工作保障以及做好驻地政务信息采集、上报工作,积极发挥好“窗口”、“桥梁”、“纽带”作用。

市志办:确保方志馆正常运行,聘请专业图书管理机构对馆藏图书资料进行分类、编号、检索编排、上架整理,为社会提供查阅等服务。加强志鉴刊存储交流。加强地情资源研究,收集整理市情资料,提供市情信息服务,为党委政府提供决策参考;确定3至5个县区志办与市志办合作分县区收集整理开发市情资料;宣传昆明丰富多彩的地理、人文资源,服务昆明经济文化建设;开展地方志资料、珍贵历史文献录入存储;抢救性收集购买珍贵地方历史文献在方志馆保存。制作发行《昆明史志》期刊共4期。完成2021年版《昆明年鉴》出版发行工作。指导、监督、检查县区地方志工作。

市网格中心:一是市网格中心结合市委、市政府重点工作部署和要求,组织市、区两级网格监督员持续开展常态巡查和专项巡查,实现对城市综合管理各类问题全覆盖、无死角、多维度的监督管理,为城市治理发挥了网格化基础性作用。二是加强网格管理标准化建设。优化整合基层管理网格,按照市域社会治理现代化试点工作有关要求,对网格划分标准和工作步骤进行了明确,目前,主城五区、三个开发(度假)区网格划分工作已基本完成,共划分管理网格2154个;拓宽网格管理事项,结合文明城市创建和爱国卫生“7+1专项行动”等重点工作要求,对《昆明市城市网格化管理部件和事件立案、结案标准》进行了优化细化,并会同市市场监管局研究制定了管集市、净餐馆等网格管理事项及标准,将集贸市场和餐饮行业纳入网格化管理监督巡查范围。通过整合优化基层管理网格,拓宽网格监督巡查服务事项,为下一步网格化管理工作奠定了基础。三是全面深化网格化管理工作。推动各县(市)区数字化城市管理向网格化管理升级,按照“强化、拓宽、提标、联动”的总体工作要求,持续推动各县(市)区在城市综合管理手段、管理模式、管理理念上的创新,逐步建立“高位监督、监管分离”的管理体制;巩固主城五区、三个开发(度假)区“1+5+X”网格化管理工作模式,明确75类城市综合管理类问题和服务事项纳入社区网格监管范围。四是牵头抓好“吹哨报到”工作落实。构建三级“吹哨报到”工作体系,市网格中心研究制定了系统建设、系统对接及数据同步接口标准,优化完善系统功能模块,逐步建立了县(区)、街道(乡镇)、社区(村)三级“吹哨报到”工作体系;强化“哨件”审核力度,组织专人现场核实“哨件”问题,确保一个“哨件”解决一个难题。五是提升“接诉即办”工作质量。市网格中心进一步细化了工作标准和流程,确保市民关心的热点、难点问题得到有效解决。六是提高网格化管理宣传力度。通过“网格昆明”和“网格滇池志愿者”微信公众号,定期推送网格化管理实时动态、创新举措、典型案例等宣传信息,在线下开展以市民体验为主的互动推广活动,将线上与线下相结合,进一步提高了网格化管理工作的影响力、认可度和参与度。七是不断深化卫星遥感技术应用。通过建立卫星遥感监测空间信息系统,制定国内首部地方性《卫星遥感监测工作立案结案标准》。八是城市综合服务评价工作取得重要进展。根据住建部城市综合管理服务评价工作要求,市网格中心积极配合住建部参与研究验证城市综合管理服务评价标准、办法和评价细则,圆满完成了试评试测第一、二阶段和试评价试点工作。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1. 昆明市人民政府办公室(机关)

2. 昆明市人民政府驻北京联络处

3. 昆明市人民政府驻上海联络处

4. 昆明市人民政府驻深圳办事处

5. 昆明市地方志编纂委员会办公室

6. 昆明市网格化综合监督指挥中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府办公室2021年末实有人员编制271人。其中:行政编制225人(含行政工勤编制11人),事业编制46人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员200人(含行政工勤人员6人),事业人员39人(含参公管理事业人员11人)。

离退休人员92人。其中:离休3人,退休89人。

实有车辆编制21辆,在编实有车辆19辆。


第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

一、 市政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 市政府办公室没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府办公室2021年度收入合计10,204.16万元。其中:财政拨款收入10,034.16万元,占总收入的98.33%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入170.00万元,占总收入的1.67%。与上年对比减少178.01万元,主要原因分析:其他收入比上年减少。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府办公室2021年度支出合计10,048.70万元。其中:基本支出6,493.68万元,占总支出的64.62%;项目支出3,555.02万元,占总支出的35.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少51.99万元,主要原因分析:其他支出比上年减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府办公室机关、各管理单位等机构正常运转的日常支出6,493.68万元。与上年对比减少352.99万元,主要原因分析:市网格中心2021年合同信息受理员、监督员经费从基本支出调整到项目中,基本支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,905.53万元,占基本支出的90.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588.15万元,占基本支出的9.06%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府办公室、各管理单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,555.02万元。与上年对比增加301.00万元,主要原因分析:一是12345热线业务合并,项目资金有所增加;二是招商引资项目支出有所增加。具体项目开支及开展情况如下:

1. 市长热线工作专项经费支出727.17万元,用于保障12345热线电话、书记工作电话、市长工作电话、书记电子信箱、市长电子信箱、“昆明市长”新浪微博、“昆明12345市长热线”新浪微博及邮政等各类渠道群众来件受理、转办等工作;

2. 市政府办综合保障经费支出 456.17万元,用于保障信息化系统维护及租赁、档案加工整理、法律顾问咨询等工作;

3. 政府信息公开专项经费支出53.76万元,用于市政府门户网站内容保障服务、政府信息依申请公开系统维护、政务新媒体监测服务等工作;

4. 政府公报专项经费支出25.00万元。用于保障《昆明市人民政府公报》印刷工作;

5. 市大健康办专项经费支出117.10万元,用于保障市大健康办《大健康时代》大型广播节目、《健康之城》杂志刊发等宣传工作;

6. 参政咨询及文史研究专项经费支出30.69万元,用于保障市政府参事馆员调研、报送参事建议和调研报告等工作;

7. 市驻北京联络处专项经费支出247.26万元,用于保障市驻北京联络处正常履职工作;

8. 市驻北京联络处招商引资经费支出77.04万元,用于保障环渤海招商分局和滇中新区驻北京联络处招商引资工作;

9. 市驻上海联络处工作经费支出30.07万元,用于保障单位日常工作正常运转;

10. 市驻上海联络处招商引资经费支出38.27万元,用于保障招商引资工作;

11. 市驻深圳办事处专项经费支出112.08万元,用于保障市驻深圳办事处正常履职工作;

12. 市驻深圳办事处新增资产配置经费支出35.45万元,用于保障机构正常运转的资产购置;

13. 市驻深圳办事处招商引资经费支出55.56万元,用于保障粤港澳大湾区招商局招商引资工作;

14. 方志馆运行管理经费支出31.24万元,用于保障方志馆正常运转;

15. 地方志工作专项经费支出50.56万元,用于保障市志办完成日常工作任务;

16. 网格化光纤,线路租用专项经费支出119.34万元,用于保障市-县(区)-街道(乡)-社区(村)和职能部门的网络覆盖和系统接入服务工作;

17. 合同制信息受理员,监督员人员经费支出557.46万元,用于保障受理员、网格监督员持续开展常态巡查和专项巡查工作;

18. 信息采集专项经费支出160.00万元,用于通过昆明市网格化管理信息采集途径多样化,改善城市环境整体卫生水平;维护街道秩序稳定,减少违法建设现象;及时反馈大气污染、滇池水环境治理成果;

19. 网格通配套服务、维护专项经费支出39.20万元,用于保障日常案件上报、处置、核查以及接收各部门处置反馈案件的日常巡查、专项检查、普查、上报、核查、核实、审核等相关工作;

20. 网格化综合监督指挥系统维护专项经费支出43.54万元,主要用于昆明市数字城管系统及其支撑系统运行的所有硬件设备稳定运行,保证系统及其各子系统的应用扩展功能按照国家及行业标准的变化和本地实际要求逐步更新、完善,以保证考核、分析数据的科学准确;      

21. 卫星遥感监测技术开展生态环境保护与城市管理项目专项经费支出218.90万元,主要用于用高分辨率卫星遥感技术,精准获取全市地形地貌、地表资源分布、江河湖库、道路交通、土地利用等现状信息,掌握城市地表覆盖状况,为开展动态变化监测提供基础数据;

22. 电力增(扩)容改造工程项目补助经费支出28.01万元,主要用于市社会治安综合治理中心设备、信息系统等整体迁入市网格化综合监督指挥中心,共用工作场所,实现两个中心的系统联通、数据共享和一体化运行。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出9,961.73万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比减少71.45万元,主要原因分析:人员减少,基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出8,228.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.6%。主要用于市政府办公室机关、三家驻外联络机构、市网格中心的基本工资、津贴补贴等人员支出,办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出353.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于市志办基本工资、津贴补贴等人员支出,办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业(类)支出437.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9. 卫生健康(类)支出450.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出491.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为221.08万元,支出决算为135.37万元,完成预算的61.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为3.08万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为74.56万元,完成预算的76.8%;公务接待费支出决算为57.73万元,完成预算的46.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车购置费未按计划支出,交回财政统筹使用;二是受疫情影响,公务接待批次减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加23.54万元,增长21.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加3.08万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加20.34万元,增长37.51%;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长0.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是因公出国(境)费在年度执行中因工作安排追加经费;二是上年未购置车辆,2021年市政府驻深圳办事处购置1辆公务用车,车辆购置费增加;三是接待任务增加,费用有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出3.08万元,占2.28%;公务用车购置及运行维护费支出74.56万元,占55.07%;公务接待费支出57.73万元,占42.65%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出3.08万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计5人次。开展内容包括:经贸交流及招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74.56万元。其中:

公务用车购置支出24.38万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况:市政府驻深圳办事处车辆报废更新购置1辆。

公务用车运行维护支出50.18万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出57.73万元。其中:

国内接待费支出57.73万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待384批次(其中:外事接待0批次),接待人次5466人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障有关单位到市政府办公室开展调研、考察等公务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府办公室2021年机关运行经费支出552.78万元,与上年对比减少72.39万元,主要原因分析:人员减少,运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市人民政府办公室资产总额13,324.78万元,其中,流动资产2,096.88万元,固定资产10,777.95万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产449.95万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加533.82 万元,其中固定资产增加 298.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值16.26万元;报废报损资产17项,账面原值454.20万元,实现资产处置收入0.05万元;出租房屋7,259.57平方米,账面原值7,457.57万元,实现资产使用收入127.8万元。

部门

三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1,461.05万元,其中:政府采购货物支出44.62万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1,416.43万元。授予中小企业合同金额983.29万元,占政府采购支出总额的67.3%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177901111


昆明市人民政府办公室2021年度部门决算公开表20220926110708933