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部门预决算及“三公”经费

昆明市人民政府办公室机关2021年度部门决算

来源: 昆明市人民政府办公室   2022-09-26 18:35   字号: [        ]

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昆明市人民政府办公室机关2021年度部门决算


目录

第一部分   昆明市人民政府办公室机关概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分 昆明市人民政府办公室机关概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 承办省人民政府文件、指示在昆明市贯彻落实的行文工作,承办市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及省委、省政府及其部门和市委、市人大常委会、市政协转由市人民政府办理的事项。

2. 负责市人民政府会议的准备工作,协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文,负责市人民政府、市政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4. 研究县(市)区人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项,提出办理意见,报市人民政府领导审批。

5. 根据市人民政府领导的指示,对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报市人民政府领导决定。

6. 负责市人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及市人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7. 牵头组织有关部门按照市人民政府领导指示开展专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

8. 负责承办上级人大、政协交由市人民政府、市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案,统筹全市政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9. 负责市人民政府值班工作,及时向市人民政府领导报告重要紧急情况,传达和督促落实市人民政府领导指示。

10. 负责全市政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11. 负责12345市长热线平台群众来件的受理、分办工作。

12. 负责市人民政府参事室、市文史研究馆、驻外联络办事处等工作。

13. 协调推进全市大健康发展、国家植物博物馆和昆明大健康产业示范区建设、世界一流“健康生活目的地牌”打造工作。

14. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下,认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府昆明现场办公会精神,按照市委十一届十一次全会和2021年市两会确定的各项目标任务,主动担当、积极作为、凝心聚力、狠抓落实,各项工作取得显著成绩。一是聚焦市委市政府中心工作和决策部署精准参谋辅政,牵头制定出台昆明市“稳增长20条措施”、《昆明市经济运行调度工作机制》等文件,并抓好组织实施,做好月度经济运行分析,及时提请市政府召开经济运行分析会,助力经济工作平稳顺利开展。注重文稿起草质量,落实改进文风要求,围绕COP15大会、滇池沿岸违规违建整治、疫情防控、营商环境等重点工作起草市政府主要领导讲话稿和综合文稿120余篇,充分发挥了领导讲话稿指导工作、推动落实的积极作用。二是信息服务成绩突出。紧扣各级领导的关注点和决策需求,把信息报送作为反映昆明市高质量发展的重要渠道。截至目前,编发《昆明政务信息》、《政务参考》、《信息专报》等各类信息刊物748期供领导参阅,被省政府办公厅采用信息达140篇,信息报送工作累积得分在各州(市)政府中排名第一。三是聚焦重要决策、重大项目、领导批示,按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”要求,制发《督查通知》423期,对政府工作报告确定的218项重点任务、市政府常务会议明确的347个决策事项、700项市级重点项目进行细化分解、跟踪督办,对95件省领导批示件和608件市政府主要领导批示件进行督办落实,撰写督查专报136期,有力推动了各项工作落实落细。四是始终把办文办会办事作为办公室工作的“主业”,不断深化政务服务流程再造,注重“时间”和“程序”,为政务运转提供全方位、全链条保障。五是坚持公开为常态、不公开为例外,全面深入推进政务公开工作。市政府门户网站公开政府文件93件,重点领域信息256条,发布政策解读信息87条,受理依申请公开件125件,政府信息公开平台主动公开政府信息1172篇。昆明市政府英文网站上线运行,为COP15大会,展示昆明经济社会发展成就,提升城市国际知名度和影响力发挥积极作用。六是成立昆明市民生服务平台,推进政务服务便民热线归并优化,实现“12345”电话号码统一对外,政府对群众诉求“接诉即办、直派快办”,办结率、服务满意率均达99.8%以上。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府办公室机关2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市人民政府办公室机关。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府办公室机关2021年末实有人员编制203人。其中:行政编制203人(含行政工勤编制8人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员187人(含行政工勤人员6人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员82人。其中:离休3人,退休79人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆7辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

一、 市政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 市政府办公室没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府办公室机关2021年度收入合计7,165.35万元。其中:财政拨款收入7,165.35万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的100.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加75.67万元,主要原因分析:有人员新增,基本支出增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府办公室机关2021年度支出合计7,167.35万元。其中:基本支出5,526.92万元,占总支出的77.11%;项目支出1,640.42万元,占总支出的22.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。与上年对比增加99.67万元,主要原因分析:有人员新增,基本支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府办公室机关正常运转的日常支出5,526.92万元。与上年对比增加209.55万元,主要原因分析:有人员新增,基本支出增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,031.43万元,占基本支出的91.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费495.49万元,占基本支出的8.97%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,640.42万元。与上年对比减少109.89万元,主要原因分析:一是市大健康项目支出压减;二是上年度有网上办公系统升级项目,2021年没有此项目的支付。具体项目开支及开展情况如下:

1. 市长热线工作专项经费支出727.17万元,用于保障12345热线电话、书记工作电话、市长工作电话、书记电子信箱、市长电子信箱、“昆明市长”新浪微博、“昆明12345市长热线”新浪微博及邮政等各类渠道群众来件受理、转办等工作;

2. 市政府办综合保障经费支出 456.17万元,用于保障信息化系统维护及租赁、档案加工整理、法律顾问咨询等工作;

3. 政府信息公开专项经费支出53.76万元,用于市政府门户网站内容保障服务、政府信息依申请公开系统维护、政务新媒体监测服务等工作;

4. 政府公报专项经费支出25.00万元。用于保障《昆明市人民政府公报》印刷工作;

5. 市大健康办专项经费支出117.10万元,用于保障市大健康办《大健康时代》大型广播节目、《健康之城》杂志刊发等宣传工作;

6. 参政咨询及文史研究专项经费支出30.69万元,用于保障市政府参事馆员调研、报送参事建议和调研报告等工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室机关2021年度一般公共预算财政拨款支出7,165.34万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加97.67万元,主要原因分析:有人员新增,基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出5,995.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出,办公经费、印刷费、水费、汽燃费等日常公用经费等方面支出。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出368.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险、职业年金的缴纳。

9. 卫生健康(类)支出383.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗统筹、工伤、生育保险的缴费。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19. 住房保障(类)支出417.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于单位职工住房公积金缴费。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府办公室机关2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93.43万元,支出决算为42.50万元,完成预算的45.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为2.46万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为17.73万元,完成预算的50.04%;公务接待费支出决算为22.31万元,完成预算的38.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车购置费未按计划支出,交回财政统筹使用;二是受疫情影响,公务接待费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.78万元,下降6.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.46万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.57万元,下降20.49%;公务接待费支出决算减少0.66万元,下降2.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因:一是压减公务用车运行维护费。二是疫情原因,接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2.46万元,占5.79%;公务用车购置及运行维护费支出17.73万元,占41.72%;公务接待费支出22.31万元,占52.49%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出2.46万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计4人次。开展内容包括:经贸交流及招商引资活动。       

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.73万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.73万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于市政府办公室机关公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出22.31万元。其中:

国内接待费支出22.31万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次1442人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务活动等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府办公室机关2021年机关运行经费支出495.49万元,与上年对比减少67.75万元,主要原因分析:为落实好“过紧日子”的要求,压减支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市人民政府办公室机关资产总额1,166.27万元,其中,流动资产87.48万元,固定资产830.40万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产248.39万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.61万元,其中固定资产增加38.61万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

机关

三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1,012.77万元,其中:政府采购货物支出40.12万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出972.65万元。授予中小企业合同金额978.79万元,占政府采购支出总额的96.64%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

三、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177900101111


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