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部门预决算及“三公”经费

昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度部门决算

来源: 昆明市人民政府驻深圳办事处   2022-09-26 18:55   字号: [        ]

监督索引号53010000177900501000


昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度部门决算


目  录

第一部分 昆明市人民政府驻深圳办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  昆明市人民政府驻深圳办事处概况

一、 主要职能

(一)主要职能

1. 认真贯彻市委、市政府对驻外联络处的各项规定和工作要求,把服务职能摆在首位,积极主动完成市级领导机关交办的各项任务,同时办好市级各部门和各县(市)区委托办理的工作。

2. 积极做好与当地党政机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作,为我市在驻地开展相关工作创造良好条件。

3. 充分利用驻地有利条件,主动为我市与驻地牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。

4. 及时、准确地收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,提供市领导和有关部门参考。

5. 多渠道、多形式地做好对外宣传昆明、介绍市情的工作,拓展昆明产品市场,提高昆明知名度。

6. 认真做好接待工作,为我市到驻地出差人员提供服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划的开局之年,是我们向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是科学谋划二〇三五年远景目标、全力开创昆明生态化国际化现代化发展新局面的一年。昆明市粤港澳大湾区招商局按照市招商委的工作部署和要求,紧扣市委、市政府招商工作重心,始终把发挥前沿驻守优势,大力开展招商引资作为主责主业,较好地完成了今年的招商引资工作。

1. 旗帜鲜明讲政治,基层党建有力度,党风廉政不松懈。基层党建方面,在党支部规范化建设的基础上,以学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》为抓手,规范“支部园地”、“党员活动角”,悬挂党旗、入党誓词和“党支部工作挂图”,为支部标准化规范化建设提供了有力保障。党风廉政建设方面,持续深入开展党风廉政教育。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,及时组织党员干部集中学习。

2. 全力推进招商引资工作。紧紧围绕全市贯彻新发展理念、推动高质量发展要求下,市粤港澳大湾区招商局结合昆明市产业结构“一产做特、二产做大、三产做强”总体布局,遵循前后联动、左右协调;勇于担当、主动作为;在紧紧围绕全市贯彻新发展理念、推动高质量发展要求下,携手签约社会专业招商顾问机构,借助平台力量、调动积极因素,全方位、多层级、广渠道开展招商引资;围绕全市产业导向,先后设计涉及现代特色农业、高端智能装备制造、生物医药大健康、人工智能、AR/VR、新材料新能源、数字经济、跨境电商、现代金融、智能交通、智慧停车、文旅教育等领域广泛开展招商活动。

3. 做好信息收集与报送。结合我市实际,有针对性地收集编报国家部委政策动向、先进发达地区和城市在推进改革、促进发展、维护稳定等到方面的新观念、新动向、新思路、新举措。积极配合市委、市政府办公厅信息部门完成约稿和信息征集工作。根据我市实际情况,及时编报与全市中心工作有关的信息。

4. 做好来粤团队服务保障。克服人手少、条件差、接待任务多等诸多困难,从常驻地跨区域跨城市,协助配合完成全市各级各类招商引资、企业走访(回访)、考察学习、专题工作调研、公务培训等工作任务,在办公、住宿、车辆、行程安排等方面提供了较为全面的服务与支持,并多渠道、多形式广罗信息,积极牵线搭桥,配合相关部门完成了在深圳的企业走访及项目洽谈。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 昆明市人民政府驻深圳办事处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市人民政府驻深圳办事处2021年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

一、 市政府驻深圳办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、 市政府驻深圳办事处没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度收入合计200.83万元。其中:财政拨款收入200.83万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加了34.07万元,主要原因分析:新增资产配置项目,资金增加。

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度支出合计209.94万元。其中:基本支出6.23万元,占总支出的2.97%;项目支出203.71万元,占总支出的97.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比与上年度对比,支出增长87.38万元,增长71.30%,主要原因分析:固定资产购置经费增加35.45万元,其中更新一台商务车24.38万元以及增加办公设备11.07万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府驻深圳办事处正常运转的日常支出6.23万元。与上年对比增加4.4万元,主要原因分析:新增一辆公务用车,政务活动增多,运行经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.23万元,占基本支出的100.00%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市人民政府驻深圳办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出203.71万元。与上年对比增加80.64万元,主要原因分析:增加了资产项目,本年结转的预算收入37.65万元为上年招商经费结余结转,2021市下达招商经费40万,共77.65万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 市驻深圳办事处专项经费支出112.08万元,用于保障市驻深圳办事处正常履职工作;

2. 市驻深圳办事处新增资产配置经费支出35.45万元,用于保障机构正常运转的资产购置;

3. 招商引资经费支出55.56万元,用于保障粤港澳大湾区招商局招商引资工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府驻深圳办事处部门2021年度一般公共预算财政拨款支出172.29万元,占本年支出合计的82.07%。与上年对比增加49.73万元,主要原因分析:本年度增加资产项目35.45万元,购置公务车一辆和办公室办公设备一批。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出172.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于办事处履行各项职责,维持正常运转。

2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10. 节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.23万元,支出决算为37.16万元,完成预算的92.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.62万元,完成预算的0.01%;公务用车购置及运行费支出决算为30.61万元,完成预算的98.01%;公务接待费支出决算为5.93万元,完成预算的65.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响接待批次及人数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加30.99万元,增长502.27%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.62万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加28.78万元,增长1572.68%;公务接待费支出决算增加1.59万元,增长36.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2021年购置了一台商务车24.38万元,公务用车费用增加3.12万元。二是招商活动增加接待费也增加了1.59万元。三是驻深办领导陪同市领导赴澳门参加招商活动,本年度因公出差(境)费用增加了0.62万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.62万元,占1.67%;公务用车购置及运行维护费支出30.61万元,占82.37%;公务接待费支出5.93万元,占15.96%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.62万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:经贸交流及招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.61万元。其中:

公务用车购置支出24.38万元,购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出6.23万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于昆明市人民政府驻深圳办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.93万元。其中:

国内接待费支出5.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次145人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明市人民政府驻深圳办事处发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市人民政府驻深圳办事处部门2021年机关运行经费支出6.23万元,与上年对比增加4.4万元,增加240.44%,主要原因分析:新购置一辆公务用车,运行费增加。部门机关运行经费主要用于公务用车运行维护费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市人民政府驻深圳办事处资产总额624.67万元,其中,流动资产443.11万元,固定资产181.55万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加29.95万元,其中固定资产增加20.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值16.26万元;报废报损资产1项,账面原值16.26万元,实现资产处置收入0.05万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

深圳

三、 政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额24.38万元,其中:政府采购货物支出24.38万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、 其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000177900501111


昆明市人民政府驻深圳办事处2021年度部门决算公开表20220922044722228